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老師，個人（老板朋友）給公司幫忙產生的差旅費與其他費用發(fā)票怎么報銷合適？
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你好，差旅費的，你給他申報過個稅嗎？沒有的話，這個沒法做，你得做招待費。
2023 08/31 11:23
郭老師 
2023 08/31 11:23
報銷了什么其他業(yè)務。
84784998 
2023 08/31 11:36
比如還有公司用的律師，簽了合同金額，但實際產生的差旅費也是由我們承擔的，這種報銷費用可以做到哪一類里？
郭老師
2023 08/31 11:40
好，你們支付給他勞務費嗎
申報個稅的，你可以做到差旅費。
84784998
2023 08/31 11:46
沒有勞務費，簽的是律師事務所的服務費，但他們產生的差旅費發(fā)票怎么報銷合適？還是需要他們用其他發(fā)票來抵？
郭老師
2023 08/31 11:48
那最好讓對方拿著差旅費發(fā)票來做賬，然后他給你開發(fā)票的時候開到勞務費里面
84784998
2023 08/31 12:04
懂了，謝謝老師
郭老師
2023 08/31 12:05
不用客氣，工作愉快。
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