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老師 您好 4月公司向個(gè)人買了輛二手面包車，有二手車銷售發(fā)票，沒有上報(bào)財(cái)務(wù)部，7月將車子賣掉，收到7000元，公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務(wù)處理?，F(xiàn)在賬務(wù)處理可以這樣做嗎 購(gòu)入 借：固定資產(chǎn) 10000 貸：銀行存款10000 補(bǔ)計(jì)提折舊 借：管理費(fèi)用474.99 （10000-殘值率5%））/60期*3個(gè)月（5、6、7月共3月） 貸：累計(jì)折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借：固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計(jì)折舊474.99 貸：固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借：銀行存款7000 營(yíng)業(yè)外支出 2525.01 貸：固定資產(chǎn)清理 9525.01
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你好，你這個(gè)沒有交增值稅，最后一個(gè)沒有考慮增值稅的。
2023 08/31 15:32
郭老師 
2023 08/31 15:32
沒有，你不一定非得按照五年來折舊，按照剩余石油年限折舊就行。
84785028 
2023 08/31 21:02
個(gè)體工商戶是屬于小規(guī)模納稅人嗎？開多少普票免稅呢？
84785028
2023 08/31 21:03
2.老師，9月1日開具的所屬期為8月的發(fā)票，可以在8月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
郭老師
2023 08/31 21:13
個(gè)體工商戶他有一般納稅人，也有小規(guī)模，你開的是什么業(yè)務(wù)的？如果之前是3%的，現(xiàn)在是1%，季度30萬(wàn)普通發(fā)票才可以免增值稅。
郭老師
2023 08/31 21:13
開票日期是9月1號(hào)的不行。
84785028
2023 08/31 22:35
請(qǐng)問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)于建筑裝飾公司提供的設(shè)計(jì)服務(wù)是不是先歸集到工程施工，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中
84785028
2023 08/31 22:52
老師，在嗎
郭老師
2023 08/31 23:26
對(duì)的，是的，是這么做的
84785028
2023 09/01 10:56
老師，按照公司標(biāo)準(zhǔn)，500元的火車票只能報(bào)300元，200元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅就要進(jìn)行轉(zhuǎn)出。這個(gè)填在哪一項(xiàng)里，個(gè)人消費(fèi)嗎？麻煩樸老師別接手
84785028
2023 09/01 10:57
老師，按照公司標(biāo)準(zhǔn)，500元的火車票只能報(bào)300元，200元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅就要進(jìn)行轉(zhuǎn)出。這個(gè)填在哪一項(xiàng)里，個(gè)人消費(fèi)嗎？
郭老師
2023 09/01 10:57
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在其他里面的。
郭老師
2023 09/01 10:57
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你坐在其他里面就可以。
84785028
2023 09/01 11:40
請(qǐng)問下金蝶里可以查到以前開的發(fā)票嘛，有發(fā)票號(hào)碼的那種，怎么查
郭老師
2023 09/01 11:47
你好，你做憑證的時(shí)候還錄入了發(fā)票號(hào)碼代碼嗎？如果沒有的話，你去開票盤里面。
郭老師
2023 09/01 11:47
發(fā)票管理里面有一個(gè)發(fā)票查詢。
84785028
2023 09/01 11:52
月份申報(bào)個(gè)稅是按照7月份工資表的工資和社保個(gè)人部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎？
84785028
2023 09/01 11:52
8月份申報(bào)個(gè)稅是按照7月份工資表的工資和社保個(gè)人部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎？
郭老師
2023 09/01 11:53
你好，八月份申報(bào)的，是上一個(gè)月發(fā)下去的，也就是七月份發(fā)下去的。
這個(gè)月申報(bào)的是八月份發(fā)下去的
84785028
2023 09/01 11:56
你好，你做憑證的時(shí)候還錄入了發(fā)票號(hào)碼代碼嗎？如果沒有的話，你去開票盤里面。發(fā)票管理里面有一個(gè)發(fā)票查詢。
現(xiàn)在改成數(shù)電票了，我想查詢13年，14年，15年的，電子稅務(wù)局查詢不到了
還有其他查詢方式嘛？
郭老師
2023 09/01 11:59
電子稅務(wù)局，我要辦稅，稅收數(shù)字賬戶在這里面，你看一下能查到吧
你的開票盤交上去了嗎？
郭老師
2023 09/01 12:00
還有一種途徑就是去你稅務(wù)局那邊查
84785028
2023 09/01 12:20
你好，八月份申報(bào)的，是上一個(gè)月發(fā)下去的，也就是七月份發(fā)下去的。
這個(gè)月申報(bào)的是八月份發(fā)下去的，那8月份申報(bào)的是不是7月份的實(shí)發(fā)數(shù)？
郭老師
2023 09/01 12:24
對(duì)的，是的，如果你們是次月發(fā)工資
84785028
2023 09/01 12:32
一般都是次月發(fā)工資，那其實(shí)8月份申報(bào)的還是按照7月份工資表上的應(yīng)發(fā)工資扣除相關(guān)扣除部分的金額計(jì)算個(gè)稅，是嗎？
郭老師
2023 09/01 12:37
對(duì)，是的，是這么做的。
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