問(wèn)題已解決

公司提取盈余公積，向股東分配利潤(rùn)后，單體公司的報(bào)表未分配利潤(rùn)年末數(shù)減去年初數(shù)等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)嗎

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/31 15:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
不會(huì)的，它會(huì)有影響這個(gè)攻擊關(guān)系。
2023 08/31 15:47
84784983
2023 08/31 15:48
老師，您能給我一下提取盈余公積，分配利潤(rùn)的會(huì)計(jì)分錄嗎？
郭老師
2023 08/31 15:53
借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 貸：盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 計(jì)提借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)， 貸應(yīng)付利潤(rùn)， 支付 借應(yīng)付利潤(rùn)， 貸銀行存款、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)
84784983
2023 08/31 15:54
那就是說(shuō)不影響利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)啊
郭老師
2023 08/31 15:56
影響利潤(rùn)表里面的數(shù)據(jù)。
郭老師
2023 08/31 15:56
打錯(cuò)了，不影響利潤(rùn)表里面的數(shù)據(jù)，它只影響你的未分配利潤(rùn)。
84784983
2023 08/31 15:58
那這樣這個(gè)不就是勾稽不起來(lái)，未分配利潤(rùn)期末數(shù)減去期初數(shù)就不等于本年利潤(rùn)累計(jì)數(shù)了
郭老師
2023 08/31 15:58
是的，勾稽關(guān)系不一致，你忽略就行。
84784983
2023 08/31 15:59
好的，我明白了
郭老師
2023 08/31 16:02
不要客氣，工作愉快。
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