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老師，我沒明白您的意思，您說五險從公帳扣，您是指的個人部分吧？公司部分的話，律所是不負擔的，律所要員工自己負擔，說白了，社保全額都是員工自己在負擔。所以就要從公帳扣社保個人部分，另外公司的部分，員工打到老板娘私賬是這個邏輯吧？

艷艷好，原來律師不負擔社保啊，那現(xiàn)在我們五險是從公賬扣的吧，到時員工把公司負擔的給老板娘，我也是這么認為的。個人部分從申報工資里扣了再發(fā)給員工，就不用轉給老板娘了

是的呢！律所實際上不給任何律師交社保呢！因為律師的案源都是律所給的，律師只需要直接去打官司，不需要找客戶。所以律師實際上只給自己打工，沒有給律所付出什么。律所了不起抽點成，所以律所沒有給律師負擔社保。像我這種財務人員，律所才幫我負擔了社保的公司部分，我個人部分也是自己繳納的

所以綜上所述，我的那種方案是行的通的對嗎？

艷艷好，五險一金全從公賬扣，個人部分從工資里扣除，公司部分員工轉給老板娘，您覺得這樣行不行，這樣賬能做平的

對！我就是這個意思

那這樣一說的話，那我之前的賬是在詮釋什么呢。我給您看看

艷艷好，這個賬會全部平了，公司部分也入了公司的賬務，員工打給老板娘跟公司的賬沒有任何關系，我們只體現(xiàn)公賬銀行流水的變動

麻煩您看看這張圖，這是7月份的賬，7月發(fā)的是6月的工資，我們的工資是在7月發(fā)6月工資，我們的社保是在7月交7月的。這是賬。那么把工資和社保分開做賬了。工資就是個稅里的收入數(shù)，這樣看來是沒有抵扣個人社保的。直接工資是1萬57518就發(fā)了1萬57518，但是社保公司部分能沖平，個人部分的話，銀行存款支付了。那這不就是意味著從賬里體現(xiàn)了社保是公司全額（公司部分?個人部分）繳納的對嗎？

但是工資計入了管理費用，而個人社保部分卻沒有計入管理費用，這個好像很奇怪

艷艷好，那個截圖重新發(fā)一個行么，一點看不清

老師，看看這圖

艷艷好，辛苦了，還給我備注好，我現(xiàn)在去看憑證

艷艷好，憑證我看過了，23號憑證看出工資只扣了個稅部分全部發(fā)給張偉，這樣21號憑證里倒數(shù)第2個科目221101應付職工薪酬是一直有借方余額的，就是員工個人社保部分沒有扣除，多發(fā)了工資給張偉