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問題已解決
老師 7月份收到賣車款 還沒有開票 當時的分錄是 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 8月份開票了 分錄要怎么做啊
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借；固定資產(chǎn)清理? ?摘要未開票
貸：固定資產(chǎn)清理? ??摘要已開票
2023 09/01 08:40
84784964 
2023 09/01 08:43
4月公司向個人買了輛二手面包車，有二手車銷售發(fā)票，沒有上報財務部，7月將車子賣掉，收到7000元，公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務處理。這樣做分錄，正確嗎
購入
借：固定資產(chǎn) 10000
貸：銀行存款10000
補計提折舊
借：管理費用474.99 （10000-殘值率5%））/60期*3個月（5、6、7月共3月）
貸：累計折舊474.99
轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理
借：固定資產(chǎn)清理 9525.01
累計折舊474.99
貸：固定資產(chǎn) 10000
收到賣車款7000
借：銀行存款 7000
貸：固定資產(chǎn)清理 6194.69
應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）805.31
84784964
2023 09/01 08:43
借:資產(chǎn)處置損益 2525 .01
貸:固定資產(chǎn)清理2525.01
84784964
2023 09/01 08:43
麻煩老師幫我看下這樣正確嗎 內(nèi)容有點多 麻煩老師了
家權(quán)老師 
2023 09/01 08:50
你好，銷售沒有抵扣進項的車，稅率是3%減按2%申報
84784964
2023 09/01 08:51
那我開票是開13%給個人的 這個有影響嗎
家權(quán)老師
2023 09/01 08:53
已經(jīng)就開了就那樣子了。分錄沒錯，把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)平就是了
84784964
2023 09/01 08:55
好的 謝謝老師
家權(quán)老師
2023 09/01 09:07
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
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