問(wèn)題已解決

老師好！請(qǐng)問(wèn)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)后，收到返回公司的工會(huì)經(jīng)費(fèi)應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄？用工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬戶發(fā)放員工福利時(shí)又該做什么分錄？謝謝老師！

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/01 13:26
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，請(qǐng)稍等下
2023 09/01 13:27
向陽(yáng)老師
2023 09/01 13:32
借管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸銀行存款 收到借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 支付出去借其他應(yīng)付款貸銀行存款
84784967
2023 09/01 13:41
老師，那請(qǐng)問(wèn)如果工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬戶有利息的時(shí)候，其他應(yīng)付款和銀行存款～工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬戶余額就差了利息的錢(qián)，對(duì)嗎？
向陽(yáng)老師
2023 09/01 13:45
借銀行存款，借財(cái)務(wù)費(fèi)用，利息收入負(fù)數(shù)。
84784967
2023 09/01 13:47
老師，就是工會(huì)經(jīng)費(fèi)的銀行存款賬戶余額與其他應(yīng)付款～工會(huì)經(jīng)費(fèi)的余額不一致是對(duì)的，是嗎？我怎么認(rèn)為這兩個(gè)科目的余額應(yīng)該一致呢？
向陽(yáng)老師
2023 09/01 13:53
其他應(yīng)付款不需要和銀行余額一致
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