問(wèn)題已解決

老師，個(gè)體戶(hù)沒(méi)有設(shè)公戶(hù)，用的是經(jīng)營(yíng)者的個(gè)人銀行卡(此卡還有參有與本個(gè)體無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)支出)當(dāng)用此款報(bào)銷(xiāo)給員工時(shí)，分錄應(yīng)該怎樣做呢？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/02 15:32
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是可以正常作為管理費(fèi)用的就可以
2023 09/02 15:33
84784960
2023 09/02 15:34
貨方應(yīng)該怎樣記
小鎖老師
2023 09/02 15:35
貸方的話(huà)，做其他應(yīng)付款
84784960
2023 09/02 15:37
借:管理費(fèi)用 貨:其他應(yīng)付款一xx員工，用經(jīng)營(yíng)者的銀行卡報(bào)銷(xiāo)給了員工，這個(gè)需要做嗎？怎樣做？
小鎖老師
2023 09/02 15:38
最后還不還給經(jīng)營(yíng)者？
84784960
2023 09/02 15:49
收入的錢(qián)也是進(jìn)經(jīng)營(yíng)者的個(gè)人卡(此卡有參有其他的收支)，最后沒(méi)還給經(jīng)營(yíng)者的哦
小鎖老師
2023 09/02 15:50
那這樣的話(huà)就不需要做了
84784960
2023 09/02 15:55
只做借:管理費(fèi)用，貸:其他應(yīng)付款？但總不能這一樣一直掛賬下去吧？這還把它做成了現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)了
小鎖老師
2023 09/02 15:55
嗯，最后因?yàn)槠鋵?shí)正常是歸還的話(huà)，才做賬的
84784960
2023 09/02 15:58
前面就做一筆借經(jīng)營(yíng)者周轉(zhuǎn)金的，這樣可以嗎
小鎖老師
2023 09/02 16:01
這個(gè)是不影響的你好
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