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問題已解決
對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給個(gè)人卡，個(gè)人卡又提到微信用于購(gòu)買辦公用品類的。分錄都怎么寫呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行
個(gè)人卡的資金變動(dòng)跟公司沒有關(guān)系，拿發(fā)票來報(bào)銷時(shí)
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款
2023 09/03 06:35
84784970 
2023 09/03 06:40
那我用借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：銀行存款，都用錯(cuò)了，怎么給調(diào)回來
84784970
2023 09/03 06:42
發(fā)錯(cuò)了，是借：管理費(fèi)用，貸：庫(kù)存現(xiàn)金
84784970
2023 09/03 06:44
公司是沒有庫(kù)存現(xiàn)金，虛設(shè)，法人借給公司現(xiàn)金，買東西用現(xiàn)金結(jié)算
廖君老師 
2023 09/03 06:45
您好啊，這個(gè)分錄也行的哦，反正一進(jìn)一出，庫(kù)存現(xiàn)金沒有余額，就是我們銀行回單上是轉(zhuǎn)給法人，不是公司提取現(xiàn)金的支票回單，外人細(xì)看還是有問題的，以前的不管了，以后改一下唄
84784970
2023 09/03 06:50
好的，其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款用那一個(gè)好點(diǎn)
廖君老師
2023 09/03 06:53
您好，2個(gè)科目沒有好不好之分，純看您喜歡哪個(gè)科目
84784970
2023 09/03 07:00
個(gè)人報(bào)銷時(shí)會(huì)有無票支出，
84784970
2023 09/03 07:09
其他應(yīng)收款會(huì)有掛賬，怎么給他平了
廖君老師
2023 09/03 07:22
您好，無票支出您用一個(gè)單獨(dú)的科目歸集，年度所得稅匯繳時(shí)納稅調(diào)增。
其他應(yīng)收款會(huì)有掛賬，這很正常啊 ，是跟公司往來沒有結(jié)清嘛
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