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請問，商貿(mào)公司，一季度利潤是正數(shù)，我想做成負數(shù)，怎么做賬？
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你好，做賬是按經(jīng)濟業(yè)務如實做賬，不是想怎么做就怎么做哈。尤其是新手，正規(guī)做賬都搞不明白，虛假做賬就更容易被查了
2023 09/03 10:18
84784986 
2023 09/03 10:19
現(xiàn)在還沒開來成本，后期開進來，要怎么做
84784986
2023 09/03 10:19
這個季度不想交稅
家權老師 
2023 09/03 10:23
有進貨就預估商品
借：庫存商品
貸：應付賬款-暫估-供應商
然后正常結轉生產(chǎn)或者銷售成本
84784986
2023 09/03 10:28
暫估
借，庫存商品
貸，應付賬款
結轉銷售成本
借，主營業(yè)務成本
貸，庫存商品
這是完整的？
84784986
2023 09/03 10:28
不結轉，利潤還是正數(shù)是嗎？
家權老師
2023 09/03 10:29
是的，需要在銷售出庫的時候才能結轉成本
84784986
2023 09/03 10:31
那我暫估需要結轉嗎？
家權老師
2023 09/03 10:32
都說了哈，在銷售出庫的時候才能結轉成本
84784986
2023 09/03 10:33
那我光做暫估，怎么利潤還是正數(shù)
家權老師
2023 09/03 10:34
都說了，做賬是按會計制度做賬，不是自己先怎么做就怎么做哈，除非你想把稅局引來查你的賬
84784986
2023 09/03 10:36
都說了，下月開進票來，我不相信你不暫估做賬。
84784986
2023 09/03 10:37
不需要回了，說了半天白說
家權老師
2023 09/03 10:39
暫估做賬就是前邊的流程呀，你本月銷售了就結轉成本，沒銷售就不結轉
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