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問題已解決
老師，22年計提了物業(yè)費借管理費用/房租租賃費 貸其它應付款，23年1月付了款但增值稅發(fā)票未到借其它應付款 貸銀行存款，2月增值稅發(fā)票才到，這2月到的發(fā)票附到哪里
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借其他應付款，貸利潤分配未分配利潤，
借利潤分配未分配利潤、應交稅費、應交增值稅進項
貸其他應付款
2023 09/04 14:25
84785017 
2023 09/04 14:29
答非所問
84785017
2023 09/04 14:29
我問的是2月發(fā)票附到哪里
郭老師 
2023 09/04 14:30
你好，付到二月
的憑證
不好意思。
84785017
2023 09/04 14:31
錢是1月付的，票是2月到的，票到時沒做憑證，怎么付
84785017
2023 09/04 14:31
付字錯了，是附
郭老師
2023 09/04 14:34
一月份付款的時候，借其他應付款貸銀行
這個用銀行回單，
二月份發(fā)票到了之后，把這個放到二月份的記賬憑證后面，
我上面給你寫了你需要紅沖之前的，然后再做發(fā)票的
后面的原始憑證就是發(fā)票。
84785017
2023 09/04 14:36
把1月付款之后的會計分錄寫給我看一下，
郭老師
2023 09/04 14:38
借其他應付款，貸銀行
一月份。
郭老師
2023 09/04 14:38
2 借其他應付款，貸利潤分配未分配利潤，
借利潤分配未分配利潤、應交稅費、應交增值稅進項
貸其他應付款
2023-09-04 14:25
84785017
2023 09/04 14:40
沒懂什么意思
郭老師
2023 09/04 14:43
第一個是付款，第二個紅沖暫估，因為跨年了，用利潤分配來做，第三個做發(fā)票的也是跨年了，用利潤分配來做。
84785017
2023 09/04 14:50
為什么紅沖暫估是利潤分配未分配利潤增加了，為什么錢已付而第三個分錄是貸其它應付款
郭老師
2023 09/04 14:51
你好，其他利潤分配，未分配利潤，這個是損益類的科目，貸方增加，借方減少，那你紅沖了收入，你的利潤是不是增加？然后你再做發(fā)票的再減少不就行了。
84785017
2023 09/04 14:52
為什么是其它應付款增加
郭老師
2023 09/04 14:56
因為你紅沖這個發(fā)票的時候，錢沒有退回來，用一個網來看過來代替啊。
郭老師
2023 09/04 14:56
可以自己設置，其他的只要是做平了就行。
84785017
2023 09/04 15:01
什么錢要退回來，房租費怎么還有的退呢
郭老師
2023 09/04 15:03
你現在這個發(fā)暫估的需要紅沖借管理費用
貸其他應付款，那紅沖不就是借其他應付款貸管理費用這個理解嗎？但是跨年了，管理費用用利潤分配未分配利潤來代替
84785017
2023 09/04 15:09
貸其它應付款沒懂
84785017
2023 09/04 15:09
就是借利潤分配 貸其它應付款沒懂
郭老師
2023 09/04 15:10
你好，借利潤分配未分配利潤，貸其他應付款，這個是做發(fā)票的呀，增加你的費用，減少其他應付款。
郭老師
2023 09/04 15:10
你紅沖的時候，你的其他應付款不是增加了。
84785017
2023 09/04 15:18
好的，我懂了，謝謝老師，不依據憑證直接做的賬有哪些，比如不依據憑證直接計提房租費
郭老師
2023 09/04 15:18
根據權責發(fā)生制，只要實際發(fā)生了，都可以做。你說的是發(fā)票吧？
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