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老師,我想請問一下建筑行業(yè)7月份開的發(fā)票,發(fā)票異地預(yù)繳是在8月份交的,稅款所屬期是7月份,能不能在9月份申報8月份增值稅的時候抵扣?目前預(yù)繳的稅款貸不出來。

84784968| 提問時間:2023 09/04 15:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,主要是你的,你看一下你能宣報了嗎?這種情況下,你應(yīng)該在申報七月份的稅款的時候填寫進(jìn)去,也就是上一個月填寫,你現(xiàn)在填寫試一下。
2023 09/04 15:14
84784968
2023 09/04 15:15
上個月是先報了7月份的增值稅,也就是說在8月3號左右就報了7月份的增值稅,但是預(yù)繳是在8月11號預(yù)交的。
郭老師
2023 09/04 15:16
你好,你現(xiàn)在填寫進(jìn)去試一下的,在附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額,還有主表31行。
84784968
2023 09/04 15:21
這種的應(yīng)該是可以抵扣吧?填寫好了之后和主管稅務(wù)機(jī)關(guān)說一下可以嗎?
郭老師
2023 09/04 15:26
你好,你填寫試一下的,如果允許的話,系統(tǒng)不會提示你,如果不允許,它會提示你,我們這邊申報不了。
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