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老師你好，我想問一下公司承接了一個綠化工程項目，包含了綠化和養(yǎng)護，我們公司分包出去了一個機械租賃一年灑水，按季度根據(jù)出租公司的發(fā)票結算，我可以按照每個季度結算付款的金額記賬嗎？還是要每個月計提
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你好，建議按月計提，按月做賬五處理。
2023 09/04 15:32
84785026 
2023 09/04 15:53
前期我已經(jīng)按照付款金額賬務處理了，那后期還需要更改過來嗎，這個記在了綠化工程成本里的
郭老師 
2023 09/04 15:56
你是做到了季度初還是季度末金額大嗎？
84785026
2023 09/04 16:02
季度末6月份付的款記得賬
郭老師
2023 09/04 16:05
這個是四到六月份的嗎？如果是的話，不用調(diào)整了。
84785026
2023 09/04 16:14
是3到5月份的
郭老師
2023 09/04 16:16
那就可以的，可以這么做的，這相當于是之前沒有做，現(xiàn)在補上。
郭老師
2023 09/04 16:16
正確的你應該是借工程施工，貸應付賬款。
84785026
2023 09/04 16:33
那就是我現(xiàn)在交的是678月的應該怎么記？6月份已經(jīng)上報了季度報表了
郭老師
2023 09/04 16:38
借預付賬款，貸銀行存款，
借工程施工
貸預付賬款，第二個分錄做三個月。
84785026
2023 09/04 17:05
要反結賬到6月份回去做借工程施工（一個月），貸預付賬款？
郭老師
2023 09/04 17:08
不用修改啦，別修改了，因為你第二季度已經(jīng)申報了財務報表。
84785026
2023 09/04 17:30
那就是7月份的開始借工程施工（2個月），貸預付賬款（2個月），然后8月份就是當月的，9月份付的款就是借預付賬款（3個月），貸銀行存款（3個月），我預付賬款是不是要記成應付賬款，因為是先做事后憑票結算的
郭老師
2023 09/04 17:34
可以的，可以這么做的。
84785026
2023 09/04 17:48
那就是我這個項目預付賬款全部改成應付賬款記會不會有什么問題
郭老師
2023 09/04 17:54
沒有關系的，可以的。
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