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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
@郭老師回答，其他老師不要接哦，謝謝合作，請(qǐng)問(wèn)研發(fā)費(fèi)用（費(fèi)用化）如果享受加計(jì)扣除 比如金額100萬(wàn) 這個(gè)金額先合并在管理費(fèi)用 填寫(xiě)期間明細(xì)表 再填寫(xiě)加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表嗎？
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你好，他是研發(fā)支出費(fèi)用化的，才加計(jì)扣除月末這個(gè)費(fèi)用話，需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面去。他是這個(gè)道理，然后你在填寫(xiě)企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候，再填寫(xiě)加期扣除。l
2023 09/05 10:03
84785028 
2023 09/05 10:05
其中所屬期為2023年的稅款：22.29萬(wàn)（含社醫(yī)保）什么意思阿？
郭老師 
2023 09/05 10:06
你好，就是2023年你繳納的稅款包含著。醫(yī)保一共交了這些？
84785028
2023 09/05 10:57
老師有完整的會(huì)計(jì)分錄嗎？
郭老師
2023 09/05 11:00
對(duì)的，是的，就是這個(gè)業(yè)務(wù)完整的。
84785028
2023 09/05 11:02
有完整的會(huì)計(jì)分錄嗎？
郭老師
2023 09/05 11:06
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款或者銀行
這個(gè)是入庫(kù)的，
借銀行房款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
這個(gè)是確認(rèn)收入的，
然后結(jié)轉(zhuǎn)的成本是你的銷(xiāo)售數(shù)量*入庫(kù)單價(jià)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
84785028
2023 09/05 11:32
我調(diào)整了上年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表，但利潤(rùn)不變，只是調(diào)整了往來(lái)，需調(diào)整哪些
郭老師
2023 09/05 11:35
你好，調(diào)整你的資產(chǎn)負(fù)債表就可以的。你看一下是不是你的資產(chǎn)負(fù)債表往來(lái)余額不一致了。
84785028
2023 09/05 11:44
工資不正常發(fā)放，每月按月計(jì)提，個(gè)稅按月申報(bào)，這樣后期怎么更正??？還用更正嗎
郭老師
2023 09/05 11:46
你好，之前都可以不用修改，以后沒(méi)有發(fā)工資的時(shí)候你給他零申報(bào)就行
84785028
2023 09/05 12:00
老師，就是工資不正常發(fā)放，每個(gè)月按計(jì)提的申報(bào)個(gè)稅。去年的工資沒(méi)有發(fā)放完，補(bǔ)發(fā)去年工資的時(shí)候，這樣還用再申報(bào)去年那些月份的工資嗎？
84785028
2023 09/05 12:00
一直這樣按計(jì)提數(shù)申報(bào)，發(fā)放后不申報(bào)可以嗎
郭老師
2023 09/05 12:05
可以的，可以這么做。
84785028
2023 09/05 12:12
你好，他是研發(fā)支出費(fèi)用化的，才加計(jì)扣除月末這個(gè)費(fèi)用話，需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面去。他是這個(gè)道理，然后你在填寫(xiě)企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候，再填寫(xiě)加期扣除。
老師 費(fèi)用化的研發(fā)費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用中，那么所得稅匯算申報(bào)表中，期間費(fèi)用表我需要填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用100萬(wàn)。如果不享受加計(jì)扣除，就不需要去填優(yōu)惠表的吧？
郭老師
2023 09/05 12:16
對(duì)的，是的，但是很有可能你稅務(wù)局會(huì)要求你們寫(xiě)說(shuō)明。
84785028
2023 09/05 12:20
老師這個(gè)說(shuō)明怎么寫(xiě)啊
郭老師
2023 09/05 12:30
就是寫(xiě)一下你們什么原因放棄了加加扣除
84785028
2023 09/05 12:34
老師 那如果享受加計(jì)扣除的話 是不是期間費(fèi)用明細(xì)表中研發(fā)費(fèi)用要填100萬(wàn) 還要再填優(yōu)惠明細(xì)表中100萬(wàn)呢？
郭老師
2023 09/05 12:41
對(duì)的，是的，是這么做的。
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