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問題已解決
您好老師，我們是物業(yè)公司，8月份付了2000元水費，沒收到發(fā)票，9月份發(fā)票才開來，分錄如何做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
一號八月份的這兩天就是實際消費的嗎。
2023 09/05 11:06
84785025 
2023 09/05 11:13
水電費都是充值的，基本上很快就用完了
84785025
2023 09/05 11:14
金額不多，可以直接走期間費用嗎
郭老師 
2023 09/05 11:16
可以的，可以這么做的
84785025
2023 09/05 11:19
8月份付的水電費，分錄借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款，9月份才收到的發(fā)票，這個發(fā)票可以直接付在8月份的憑證后面嗎？
郭老師
2023 09/05 11:21
借其他應(yīng)付款
貸主營業(yè)務(wù)收成本，借主營業(yè)務(wù)成本
貸其他他應(yīng)付款，或者是把其他應(yīng)付款改成應(yīng)付賬款。
84785025
2023 09/05 11:27
老師，沒看懂，8月份銀行已經(jīng)支付出去了，9月份收到的發(fā)票
郭老師
2023 09/05 11:28
你好，八月份做你上面的九月份發(fā)票，到了紅沖之前的，然后再做發(fā)票的，因為這個發(fā)票不能提前做，你九月份的發(fā)票不能放在八月份的憑證里面。
84785025
2023 09/05 11:40
老師您是這個意思嗎，8月份借：主營業(yè)務(wù)成本 2000 貸：銀行存款 2000 9月份借：主營業(yè)務(wù)成本 -2000 貸：銀行存款 -2000 借：借：主營業(yè)務(wù)成本 2000 貸：銀行存款 2000
郭老師
2023 09/05 11:41
銀行存款改成應(yīng)付賬款吧，因為這個沒有銀行回單。
84785025
2023 09/05 11:45
8月份付款時：借：其他應(yīng)付款-水電費 2000 貸:銀行存款 2000 9月份收到發(fā)票時：借：主營業(yè)務(wù)成本 2000 貸：其他應(yīng)付款-水電費 2000 老師這樣做是不是也可以
84785025
2023 09/05 11:46
銀行有回單，8月份從銀行付出去的，銀行存款減少了
郭老師
2023 09/05 11:47
可以的，但是你這樣的話，你的利潤就不準(zhǔn)確。
84785025
2023 09/05 11:52
意思是時間是8月份付的款，費用應(yīng)該產(chǎn)生在8月份，所以8月份付款時：8月份借：主營業(yè)務(wù)成本 2000 貸：銀行存款 2000 9月份借：主營業(yè)務(wù)成本 -2000 貸：銀行存款 -2000 借：借：主營業(yè)務(wù)成本 2000 貸：銀行存款 2000，這樣利潤比較準(zhǔn)確，是這個意思嗎
84785025
2023 09/05 11:54
因為本來就是充值的，并不一定都是8月份的費用，所以這兩種做法都可以是嗎老師？
郭老師
2023 09/05 11:55
可以的，可以這么做的。
84785025
2023 09/05 11:56
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 09/05 11:57
不用客氣，工作愉快。
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