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老師好！建筑業(yè)購進(jìn)成本發(fā)票當(dāng)月未結(jié)算收入進(jìn)項(xiàng)不抵扣走什么科目？
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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
2023 09/05 18:18
84784993 
2023 09/05 18:29
待抵扣是己認(rèn)證的，可以走待認(rèn)證嗎？我們是按開票確認(rèn)收入，若沒開票一直掛待認(rèn)證有風(fēng)險(xiǎn)嗎？若走待抵扣可以部分抵嗎？沒有收入一直掛待抵扣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
向陽老師 
2023 09/05 18:53
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，如果沒有勾選
沒有風(fēng)險(xiǎn)
但是你的納稅義務(wù)晚了這種有風(fēng)險(xiǎn)
84784993
2023 09/05 19:15
沒聽懂，老師能詳細(xì)解答一下嗎？
向陽老師
2023 09/05 19:39
增值稅納稅義務(wù)產(chǎn)生的時(shí)間
所得稅納稅義務(wù)
可以根據(jù)你的完工進(jìn)度
就是你已經(jīng)完工了
還沒申報(bào)增值稅所得稅
84784993
2023 09/05 19:56
雖然完工了，但沒審計(jì)不能確認(rèn)收入多少，所以不能開
84784993
2023 09/05 20:00
不能開票也就不能申報(bào)增值稅所得稅，這怎么處理呢
向陽老師
2023 09/05 20:03
那就等著吧
沒辦法
這個(gè)有啥法
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