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投資全資子公司1000萬但未實繳，找的第三方機構(gòu)出具的驗資報告，驗資后，中介機構(gòu)又把錢轉(zhuǎn)走了，當時做的帳是掛的母公司其他應(yīng)收款，現(xiàn)在要注銷這家全資子公司，該怎么做賬？

84784989| 提問時間：2023 09/05 18:11
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學員，母公司掛賬其他應(yīng)收款的話 注銷轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
2023 09/05 18:18
84784989
2023 09/05 18:21
謝謝老師回復(fù)，是子公司掛的其他應(yīng)收款，母公司掛帳其他應(yīng)付款
冉老師
2023 09/05 18:22
母公司是不是做的分錄 借長期股權(quán)投資 貸其他應(yīng)付款
84784989
2023 09/05 18:32
嗯嗯，是的
84784989
2023 09/05 18:32
我現(xiàn)在要注銷子公司，請問下老師我問怎么做賬呀
冉老師
2023 09/05 18:44
這樣的。反方向沖回的，學員
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