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@郭老師回答，其他老師不要接了，我們公司外地有一個房產(chǎn)，對外出租，收取的租金我在房產(chǎn)所在地繳納增值稅還是公司注冊地繳納？怎樣開票？必須在房產(chǎn)所在地稅務局代開還是可以自己可以開？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，需要在異地預繳的，然后再回來企業(yè)所在地繳納，自己開發(fā)票就可以的，經(jīng)營租賃*房屋租賃，你看下你有這個經(jīng)營范圍吧，企業(yè)自己開就行，在企業(yè)所在地
2023 09/06 08:38
84785028 
2023 09/06 08:55
商貿(mào)公司在廠家購買體育用品器材服裝，乒乓球等為了銷售如何做會計分錄？買進和售出分別如何做？
郭老師 
2023 09/06 08:58
借庫存商品
進項
貸銀行存款
銷售出去，借銀行存款
貸主營業(yè)務收入、
應交稅費、應交增值稅銷項，
借主營業(yè)務成本
貸庫存商品
84785028
2023 09/06 09:07
企業(yè)所得稅 增值稅 附加 個稅等等，咋計算計提呢
郭老師
2023 09/06 09:08
企業(yè)所得稅的查賬征稅的根據(jù)利潤來交，年累計的利潤總額減彌補虧損）*以5%
郭老師
2023 09/06 09:09
增值稅如果是一般納稅人銷項稅額減進項稅額
附加稅等于繳納的增值稅*12%小型微利企業(yè)減半
郭老師
2023 09/06 09:09
個人所得稅是工資的，可以參考這個
本期應預扣預繳稅額=（累計預繳應納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù)）-已預扣預繳稅額
累計預繳應納稅所得額=累計收入-累計免稅收入-累計基本減除費用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除。
其中：累計基本減除費用，按照5000元/月乘以當前月份數(shù)計算。
郭老師
2023 09/06 09:10
借所得稅費用
貸應交交稅費、企業(yè)所得稅，
郭老師
2023 09/06 09:10
借應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅，
借稅金及附加，貸應交稅費、城建稅、地方教育、教育附加，
借管理費用工資
貸應付職工薪酬工資。
84785028
2023 09/06 09:36
你好，老師，法人和公司簽訂的有借款合同，公司欠法人錢，想去公戶取錢出來。銀行需要提供借款合同，那這個借款合同應該注意哪些問題？
郭老師
2023 09/06 09:38
賬上做借款就可以了，沒有其他注意的，如果有利息的需要開發(fā)票。
84785028
2023 09/06 09:40
租賃店鋪或營業(yè)場所按新政策，怎么做賬？
郭老師
2023 09/06 09:43
借：使用權(quán)資產(chǎn)（租賃付款額現(xiàn)值）
租賃負債——未確認融資費用（差額）
貸：租賃負債——租賃付款額（租賃付款額合計）
郭老師
2023 09/06 09:44
①支付租賃付款額：
借：租賃負債——租賃付款額
貸：銀行存款
②確認租賃負債的利息：
借：財務費用
貸：租賃負債——未確認融資費用
③計提折舊
借：管理費用等
貸：使用權(quán)資產(chǎn)累計折舊
84785028
2023 09/06 10:15
2022年4月1日老師收到本年第二季度的房租3萬元，按權(quán)責發(fā)生制，老師4月份應該確認的收入是多少
郭老師
2023 09/06 10:17
3萬/1.05/3
如果你是小規(guī)模，這個3萬是含稅的，需要換算成不含稅的，然后再平均分攤。
84785028
2023 09/06 10:27
季度申報增值稅流程是什么
郭老師
2023 09/06 10:32
有開票盤的上報匯總，然后去填寫增值稅及附加稅，小規(guī)模使用填寫主表，附表一附表二保存申報提交，然后點扣款，然后去開票盤反寫監(jiān)控。
84785028
2023 09/06 10:44
小規(guī)模納稅人年開票額度不能超過500萬，是按第一次開票日期計算的么
郭老師
2023 09/06 10:51
你好，從你的營業(yè)執(zhí)照開始，連續(xù)累計滾動的12個月。
84785028
2023 09/06 11:38
開機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票，必須有進項發(fā)票嗎？是新車，從其他公司調(diào)撥過來的，沒有進項票，我能在我們公司開機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票嗎？
郭老師
2023 09/06 11:39
可以的，合格證不在你這邊沒法開出去
84785028
2023 09/06 11:46
合格證在我們這邊的話，就可以開機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票了嗎？怎么做分錄？
郭老師
2023 09/06 11:49
借庫存商品應交稅費，應交增值稅進項
貸銀行
借銀行
貸主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅銷項，
借主營業(yè)務成本帶庫存商品，不是你收到了合格證，是你的系統(tǒng)里面得有這個合格證信息。
郭老師
2023 09/06 11:50
他不給你開發(fā)票，你的系統(tǒng)里面不會收到的。
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