問(wèn)題已解決

老師，我之前的會(huì)計(jì)把申報(bào)錯(cuò)了印花稅更正申報(bào)表后，稅款沒(méi)有退回來(lái)了是抵扣了欠繳的增值稅和滯納金，我應(yīng)該如何做賬？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/06 09:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 之前交的算預(yù)繳的 然后本月應(yīng)交抵減預(yù)繳的 預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 當(dāng)月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣達(dá)到抵消的效果。
2023 09/06 09:26
84784964
2023 09/06 09:32
增值稅現(xiàn)在還欠繳的很多，未交增值稅借貸抵銷了，沒(méi)有達(dá)到我賬面未交增值稅的減少
84784964
2023 09/06 09:36
我是印花稅多繳了，沒(méi)有退回來(lái)，抵減了欠繳的增值稅和滯納金，按老師方法做預(yù)交增值稅 和轉(zhuǎn)出未交增值稅會(huì)一直掛賬，增值稅賬上也并沒(méi)有抵減
樸老師
2023 09/06 09:43
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 這樣
84784964
2023 09/06 09:45
這樣印花稅貸方也掛賬了，應(yīng)該如何處理貸方應(yīng)交稅費(fèi)印花稅掛賬？
樸老師
2023 09/06 09:59
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅
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