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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
@郭老師回答，其他老師不要接了，謝謝 1.我們公司的員工都是勞務(wù)派遣，我們是用工單位，工資直接記入勞務(wù)費(fèi)？只是社保我們替他們直接交，這個(gè)社保繳費(fèi)應(yīng)該怎么做賬？要體現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬不？還是也直接記入勞務(wù)費(fèi)？ 2.2022年4月1日老師收到本年第二季度的房租3萬(wàn)元，按權(quán)責(zé)發(fā)生制，老師4月份應(yīng)該確認(rèn)的收入是多少
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你好，工資是勞務(wù)公司發(fā)放，然后社保是你單位這邊申報(bào)繳納嗎？
2023 09/06 09:51
郭老師 
2023 09/06 09:52
如果你是小規(guī)模納稅人3萬(wàn)/1.05/3
84785028 
2023 09/06 10:37
出售公司自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)原值是5萬(wàn)，折舊后余值是3萬(wàn)，出售價(jià)是2萬(wàn)，想問(wèn)一下這個(gè)開(kāi)發(fā)票稅率是多少，會(huì)不會(huì)免征增值稅？
固定資產(chǎn)為辦公家具
郭老師
2023 09/06 10:38
如果是小規(guī)模，1%季度30萬(wàn)以內(nèi)可以免增值稅。
一般納稅人2008年之后買來(lái)的是一般計(jì)稅的13%，如果是簡(jiǎn)易計(jì)稅的，按照3%來(lái)開(kāi)，按照2%來(lái)交增值稅。
84785028
2023 09/06 10:43
一個(gè)客戶在應(yīng)收賬款余額12387，應(yīng)付賬款余額12386.6，可以整合到一個(gè)會(huì)計(jì)科目里面嗎
郭老師
2023 09/06 10:49
可以的，兩個(gè)科目對(duì)沖就行。
84785028
2023 09/06 11:01
如果是小規(guī)模，1%季度30萬(wàn)以內(nèi)可以免增值稅。
一般納稅人2008年之后買來(lái)的是一般計(jì)稅的13%，如果是簡(jiǎn)易計(jì)稅的，按照3%來(lái)開(kāi)，按照2%來(lái)交增值稅。
一般計(jì)稅的稅率這么高，那進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅不用折算做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了吧
84785028
2023 09/06 11:03
高新企業(yè)即征即退:實(shí)際稅負(fù)小于3%不退，實(shí)際稅負(fù)大于3%退，想問(wèn)一下怎么算的
郭老師
2023 09/06 11:09
可以抵扣的不需要轉(zhuǎn)出
繳納的增值稅/不含稅收入=稅負(fù)
84785028
2023 09/06 11:11
高新企業(yè)即征即退:實(shí)際稅負(fù)小于3%不退，實(shí)際稅負(fù)大于3%退，想問(wèn)一下怎么算的
郭老師
2023 09/06 11:16
繳納的增值稅/不含稅的銷售額=增值稅稅負(fù)，你這個(gè)是軟件的話，都是按照算軟件的。
84785028
2023 09/06 12:04
一般納稅人開(kāi)的房租1.5稅率 申報(bào)增值稅填在哪里
郭老師
2023 09/06 12:10
簡(jiǎn)易計(jì)稅5%里面，然后減免的3.5%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額。
84785028
2023 09/06 13:24
商務(wù)咨詢公司，按合同（項(xiàng)目）分別核算成本，成本下應(yīng)設(shè)哪些科目？（例如工程成本科目：成本-工程施工-XX項(xiàng)目-人、材、機(jī)等）
不是施工的吧
勞務(wù)成本-a項(xiàng)目/b項(xiàng)目-人工費(fèi)，材料費(fèi)，差旅費(fèi)，辦公費(fèi)等
好的，明白了，商務(wù)咨詢業(yè)務(wù)可以先暫估成本入賬，等發(fā)票拿來(lái)后再?zèng)_暫估么？
郭老師
2023 09/06 13:29
可以的
可以的
可以的
84785028
2023 09/06 13:51
資本化期間，一般借款，沒(méi)使用的部分要計(jì)算利息嗎？沒(méi)用部分也不用費(fèi)用化嗎？
那沒(méi)用部分呢？怎么計(jì)息？按不按費(fèi)用化？
郭老師
2023 09/06 13:52
對(duì)的，是的，屬于費(fèi)用化，本金乘以利率乘以時(shí)間。
84785028
2023 09/06 14:03
請(qǐng)問(wèn)公司廠房折舊可以延遲期限嗎，最多可以延遲多久，如果延遲的話賬務(wù)處理怎么處理，稅務(wù)申報(bào)如何申報(bào)？
郭老師
2023 09/06 14:03
你說(shuō)延遲是什么意思？最低折舊20年，只要不低于這個(gè)時(shí)間都可以的，你可以選擇30年40年。
84785028
2023 09/06 14:12
是的 最低是20年，按40年折舊
84785028
2023 09/06 14:12
就是正常的賬務(wù)處理就可以？ 有沒(méi)規(guī)定最長(zhǎng)延遲多少年
郭老師
2023 09/06 14:16
沒(méi)規(guī)定最長(zhǎng)延遲多長(zhǎng)時(shí)間
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