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老板出差的分飛機(jī)票怎么在電子稅務(wù)局勾選認(rèn)證

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/06 11:45
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
不是勾選認(rèn)證，是計(jì)算抵扣。根據(jù)行程單。 若是開(kāi)具的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)，普票，不能抵扣
2023 09/06 11:46
84784972
2023 09/06 11:56
那怎么填寫(xiě)報(bào)表呢
84784972
2023 09/06 11:57
沒(méi)有開(kāi)具經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)普票只是飛機(jī)票
文文老師
2023 09/06 11:57
納稅人購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，取得增值稅電子普通發(fā)票或注明旅客身份信息的航空、鐵路等票據(jù)，按規(guī)定可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，在申報(bào)時(shí)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》第8b欄“其他”中。 同時(shí)，第10欄“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證”反映按規(guī)定本期購(gòu)進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)，所取得的扣稅憑證上注明或按規(guī)定計(jì)算的金額和稅額，第10欄包括第1欄中按規(guī)定本期允許抵扣的購(gòu)進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票和第4欄中按規(guī)定本期允許抵扣的購(gòu)進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)取得的其他扣稅憑證。
84784972
2023 09/06 11:58
那分錄怎么做
文文老師
2023 09/06 12:02
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