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銷售折讓紅字發(fā)票上的稅怎么做賬務(wù)處理？是不是要補交增值稅？
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同學(xué)你好
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2023 09/06 16:13
84785044 
2023 09/06 16:17
是供貨商給我們開的 是做借庫存商品紅字 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）紅字 貸應(yīng)付賬款紅字嗎？ 稅也這樣處理嗎？不用做什么進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？這個銷售折讓上的負(fù)稅額是我們要補交的稅嗎、？
樸老師 
2023 09/06 16:29
同學(xué)你好
對的
這樣紅沖就可以
84785044
2023 09/06 16:36
您好老師 能給我說下這個稅也就做著一個分錄嗎？不用專門再做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
84785044
2023 09/06 16:42
銷售折讓發(fā)票里面的負(fù)稅金是填在進項稅額轉(zhuǎn)出這一欄嗎
樸老師
2023 09/06 16:47
紅沖了專票就是填寫進項轉(zhuǎn)出
84785044
2023 09/06 16:57
老師 這是供貨商給我們開的銷售折讓票 是后期給我們抵貨的，也就是后期買貨時可以不付錢拿這么多的貨，也是這樣沖嗎？我怎么沒想明白呢？我是新手 老師能給我講講嗎？謝謝您了？
樸老師
2023 09/06 17:08
同學(xué)你好
對的
也是這樣沖
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