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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人，一個(gè)季度不超過(guò)30w，不需要繳納增值稅，開(kāi)票的稅額做了營(yíng)業(yè)外收入，減免的增值稅額要做憑證嗎
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對(duì)的，是的，增值稅多到應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
2023 09/06 16:11
84784979 
2023 09/06 16:19
申報(bào)系統(tǒng)上減免的不用做吧
郭老師 
2023 09/06 16:22
系統(tǒng)它自動(dòng)給你在免稅稅額里面填寫。
84784979
2023 09/06 17:16
做帳是不需要吧
郭老師
2023 09/06 17:17
你好，把應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去啊，要不你的應(yīng)交稅費(fèi)一直有余額。
郭老師
2023 09/06 17:17
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入。
84784979
2023 09/06 17:17
這個(gè)做的
84784979
2023 09/06 17:18
就是30w減免的增值稅系統(tǒng)里的稅額不用做吧
郭老師
2023 09/06 17:21
你好，增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面它是自動(dòng)的，不用你單獨(dú)填寫啊。
84784979
2023 09/06 17:22
自動(dòng)的不用做憑證是吧
郭老師
2023 09/06 17:23
借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
貸營(yíng)業(yè)外收入，
這不叫做憑證，這叫做什么？你能解釋一下嗎？
郭老師
2023 09/06 17:23
借應(yīng)交稅費(fèi)貸，營(yíng)業(yè)外收入，這不叫憑證，你都是叫他叫什么？
咱統(tǒng)一起來(lái)
84784979
2023 09/06 17:31
都是叫憑證咯
郭老師
2023 09/06 17:35
是的，他就叫憑證，也叫賬務(wù)處理，也叫分錄
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