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老師 幫我看一下 這筆業(yè)務費之前掛這個a公司 現(xiàn)在移動到禧帆公司 物業(yè)費預付款是 7360的費用 在a公司紅沖是這樣 然后那筆1472在a公司期初建賬的時候有錄入，所以現(xiàn)在也是紅沖1472，這個1472 其實也是a公司支付了，現(xiàn)在都移動到b公司掛往來，這個1472怎么掛呢
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同學，你好，你這筆賬上次不是給你搞清楚了嗎？
2023 09/07 09:38
84784998 
2023 09/07 09:47
老師好，現(xiàn)在是牽扯到另一個問題，現(xiàn)在是兩個公司的往來對不上，a公司少一個1472呢，因為這個1472也是a公司支付的，但是兩個公司的往來，a公司只有7360，老師您明白我意思嗎
桂龍老師 
2023 09/07 09:51
邏輯是這樣
A替B支付，A公司做賬，B公司不做。
借其他應收款-B公司1472
貸銀行存款1472
收到發(fā)票后，B公司做賬，A公司不做。
借管理費用1472
貸其他應付款-A公司1472
你根據(jù)這個邏輯能不能理順
84784998
2023 09/07 09:58
老師 a公司做賬這塊 借其他應收款-B公司1472
貸銀行存款1472 這個貸銀行存款 好像不太行了，因為這個是好幾個月之前的賬目，銀行流水都是沒有沒有問題的 要做貸方就少了，這筆1472是期初建賬的時候，我放在了 費用的借貸方 為了方便核算的 ，實際上 a公司墊付的7360+1472 一共的費用
桂龍老師
2023 09/07 10:04
你方便遠程嗎？遠程看一下賬吧
我的求求121658622
84784998
2023 09/07 10:26
謝謝老師，已加您
桂龍老師
2023 09/07 13:51
祝你學習愉快同學
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