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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，請問之前公司沒有做預(yù)支食堂的菜錢，這個月開始做賬，但是上個月買菜阿姨的手上還有余額一百多，這個怎么做賬？
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之前有做備用金支出嗎
2023 09/07 11:15
84784966 
2023 09/07 11:18
之前有做預(yù)支款，但是沒有沖數(shù)，這個月開始沖數(shù)，但是金額只有這個月做的預(yù)支款可以沖，實(shí)際上個月還有余額一百多。
小寶老師 
2023 09/07 11:19
這個算是余額之前借的款項(xiàng)，減掉這100多的余額，按這個沖銷。
84784966
2023 09/07 11:20
但是要怎么記賬？怎么做會計(jì)科目？
小寶老師
2023 09/07 11:22
例如之前借備用金100塊錢。做分錄應(yīng)該是
借其他應(yīng)收款100貸銀行100
沖銷分錄余額有10塊。
就借費(fèi)用90，貸其他應(yīng)收款。90
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