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老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是借方余額, 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增-轉(zhuǎn)出多交增值稅 那轉(zhuǎn)出未交增值稅下的余額,不是還在嗎?如何做賬?

84784990| 提問時間:2023 09/07 15:06
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023 09/07 15:06
84784990
2023 09/07 15:10
銷賬和進項,不用結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里嗎?
家權(quán)老師
2023 09/07 15:11
是的,不用管那些余額,按我是思路做就是
84784990
2023 09/07 15:14
下個月,銷項大于進項時,再一起做一筆分錄,對嗎?
家權(quán)老師
2023 09/07 15:14
嗯嗯,就是那個思路的哈
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