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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們電子稅務(wù)局里有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣，但賬上的不夠，因?yàn)橛行┌l(fā)票客戶還沒(méi)給我們。這樣先抵扣，后期有票再做賬可以嗎？供應(yīng)商已經(jīng)開了票，在電子稅務(wù)局可以查看到，但票還沒(méi)給到我們，。我可以先在電子稅局上抵扣，賬上先不入賬。 我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額都是入“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”，等到實(shí)際抵扣時(shí)再轉(zhuǎn)入“進(jìn)項(xiàng)稅額”。但現(xiàn)在做8月份的賬時(shí)發(fā)現(xiàn)賬上的“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”借方只有63萬(wàn)多（有很多票供應(yīng)商還沒(méi)給到我），但電子稅務(wù)局上有252萬(wàn)多。我現(xiàn)在計(jì)劃需要抵扣121萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。這樣的話賬上的63萬(wàn)就不夠抵，還差121-63=58萬(wàn)。這樣的話我可以先在電子稅務(wù)局做抵扣，賬上就會(huì)顯示“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”貸方58萬(wàn)，這樣可以嗎？
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這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的，你沒(méi)有收到?jīng)]有做可以啊。
2023 09/08 17:04
84784952 
2023 09/08 17:24
可是沒(méi)有收到也可以抵扣的嗎？
郭老師 
2023 09/08 17:26
你好，你指導(dǎo)業(yè)務(wù)就可以的。
郭老師
2023 09/08 17:26
你知道業(yè)務(wù)就可以的。
84784952
2023 09/08 17:37
那賬上就會(huì)顯示”“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”貸方58萬(wàn)。，這樣也可以嗎？
郭老師
2023 09/08 17:42
可以的，可以這么做的。
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