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老師 我想問下科目余額表里面其他應收款-個人社保 這個部分有余額是不是合理的對吧
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你好，你當月扣除和當月支付有差異吧？
2023 09/11 14:53
郭老師 
2023 09/11 14:53
如你本月繳納，你下一個月從工資里才能扣除啊，那你本月繳納了之后就有余額。
84784973 
2023 09/11 14:55
我這個其他應收款-個人社保 這個不是不用計提的對吧 在發(fā)工資的時候會有體現(xiàn) 所以其他應收款-個人社保會有余額
郭老師
2023 09/11 14:56
你好，做工資的時候就計提，然后發(fā)工資，從工資里再扣除。
84784973
2023 09/11 15:19
老師 發(fā)工資的時候是不是借：應付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應收款 應交稅費-個稅 是這樣做分錄嗎
郭老師
2023 09/11 15:23
對的，是的，是這么做的。
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