問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人向個(gè)人收購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，賣(mài)了9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)，收購(gòu)的發(fā)票是只能抵扣9個(gè)點(diǎn)嗎？這9個(gè)點(diǎn)是怎么計(jì)算呢，比如免稅發(fā)票13500，抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算是多少？還有我可以開(kāi)免稅發(fā)票出去嗎？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/12 14:19
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算是13500*9%=
2023 09/12 14:19
暖暖老師
2023 09/12 14:20
你本身不可以開(kāi)具的，你不是農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者
84784999
2023 09/12 14:32
那不含稅就直接是13500-13500×9%了，合計(jì)就是13500
84784999
2023 09/12 14:33
沒(méi)有加計(jì)扣除直說(shuō)是吧，就是我賣(mài)了13個(gè)點(diǎn)，我也是按9個(gè)點(diǎn)
暖暖老師
2023 09/12 14:35
是的，你的理解是正確的
84784999
2023 09/12 15:47
老師，我們農(nóng)產(chǎn)品都是一下購(gòu)進(jìn)好多的，每個(gè)月賣(mài)一部分，品種很多，我不可能每個(gè)品種的發(fā)票都去認(rèn)證，那樣進(jìn)項(xiàng)稅額太大了，我要怎么申報(bào)呢
暖暖老師
2023 09/12 15:49
可以每月賣(mài)出去多少根據(jù)實(shí)際申報(bào)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額
84784999
2023 09/12 15:52
就比如我這張進(jìn)項(xiàng)票只有一個(gè)冰糖，稅額跟肖項(xiàng)差不多，我賣(mài)出去的品種很雜，我可以照樣先勾選這個(gè)冰糖的發(fā)票，其他的進(jìn)項(xiàng)票可以后面月份 需要的時(shí)候再勾選，勾選的時(shí)候可以不匹配品種
暖暖老師
2023 09/12 15:54
可以的，你的操作是可行的
84784999
2023 09/12 15:55
抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算是13500*9%=，我看有的人是說(shuō)13500/1.09×0.09，這2種計(jì)算方法都可以嗎
暖暖老師
2023 09/12 15:56
農(nóng)產(chǎn)品是按照收購(gòu)價(jià)格*9%計(jì)算的
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