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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師。社?；鶖?shù)下降后，公司個(gè)人抵減的怎么做分錄呢？謝謝
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借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)付職工薪酬社保，
其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
繳納的時(shí)候抵扣，借應(yīng)付職工薪酬、社保、
其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，
貸，其他應(yīng)收款，
銀行存款。
2023 09/13 11:49
郭老師 
2023 09/13 11:49
企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保少做計(jì)提
84785005 
2023 09/13 11:51
怎么借貸都有其他應(yīng)收款？ 繳納的時(shí)候抵扣，借應(yīng)付職工薪酬、社保、
其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，
貸，其他應(yīng)收款，
銀行存款。
郭老師
2023 09/13 11:52
你好，錢(qián)退回來(lái)不就是多交了，多交了的不就是其他應(yīng)收款？
郭老師
2023 09/13 11:53
沒(méi)有退到賬戶里面，他退到的是社保賬戶里面。繳納的時(shí)候是借應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)收款貸銀行放款，那退回來(lái)的時(shí)候不就得做相反的。
84785005
2023 09/13 11:55
社?；鶖?shù)調(diào)減后。有些公司是直接抵減，為什么有些公司又抵減，又有退到公司賬上來(lái)呢？
郭老師
2023 09/13 12:02
這個(gè)都看住社保局的要求，大部分都是退到第三賬戶，不退到公司賬戶。
84785005
2023 09/13 12:03
老師能解釋下每一個(gè)分錄對(duì)應(yīng)的意思？ 借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)付職工薪酬社保，
其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
繳納的時(shí)候抵扣，借應(yīng)付職工薪酬、社保、
其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，
貸，其他應(yīng)收款，
銀行存款。
郭老師
2023 09/13 12:04
這個(gè)是多交退回來(lái)的，第二個(gè)是你支付的時(shí)候抵扣了一部分，交了一部分。
郭老師
2023 09/13 12:04
第一個(gè)是多交退回來(lái)的。
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