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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)收款時(shí)做了未開(kāi)票收入，后來(lái)又要開(kāi)票，分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好，一般情況下，后來(lái)開(kāi)票時(shí)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，正數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)，正數(shù)。
2023 09/13 22:25
84785029 
2023 09/13 22:26
后來(lái)開(kāi)票只開(kāi)了其中一部分呢
王雁鳴老師 
2023 09/13 22:27
同學(xué)你好，按這部分開(kāi)票金額，做我上面的分就行了。
84785029
2023 09/13 22:27
為什么都是貸方呀，借方是什么
王雁鳴老師
2023 09/13 22:30
同學(xué)你好，因?yàn)樵瓉?lái)做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在開(kāi)票，只做收入，就行了。如果確實(shí)想做借方的話，可以考慮按如下分錄處理：
先做，借：應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù)，
再做，借：應(yīng)收賬款，正數(shù)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，正數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)，正數(shù)。
84785029
2023 09/13 22:36
借：銀行 負(fù)數(shù)
貸：主營(yíng)-未開(kāi)票 負(fù)數(shù)
借：銀行 正數(shù)
貸：主營(yíng)-開(kāi)票 正數(shù)
84785029
2023 09/13 22:36
這樣可以嗎
王雁鳴老師
2023 09/13 22:57
同學(xué)你好，這樣也可以的。
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