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問題已解決
老師，現(xiàn)在社保都當月繳納當月的，請問還需要計提嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，需要計提的哈，
2023 09/14 11:04
84785031 
2023 09/14 11:08
計提分錄可以發(fā)一下嗎？
家權(quán)老師 
2023 09/14 11:14
計提公司承擔部分社保公積金
借：管理費用-社保，公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分）
3.發(fā)放工資時扣社保和個稅
借：應(yīng)付職工薪酬——工資?
貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）
? ??
庫存現(xiàn)金／銀行存款
4上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分）
? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
84785031
2023 09/14 11:20
社**應(yīng)付職工薪酬，那年度匯算清繳也算這一部分嗎？
84785031
2023 09/14 11:21
還是只是做工資部分？
家權(quán)老師
2023 09/14 11:26
應(yīng)付職工薪酬下邊有很多明細哈，匯算不是籠統(tǒng)的看這個科目
84785031
2023 09/14 11:53
哦，匯算清繳只看工資對嗎？
家權(quán)老師
2023 09/14 11:55
是的，就是那個意思
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