問(wèn)題已解決

款已付，票未收是這樣做嗎？ 借：在建工程 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸：銀行存款

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/14 12:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)分錄不對(duì)，沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)。
2023 09/14 12:07
郭老師
2023 09/14 12:07
按照不含稅的暫估付款的時(shí)候借預(yù)付賬款，貸銀行放款。
84785009
2023 09/14 12:08
我沒(méi)有設(shè)置預(yù)付款科目
郭老師
2023 09/14 12:09
借在建工程，貸應(yīng)付賬款，暫估 借應(yīng)付賬款a公司，貸銀行存款。
84785009
2023 09/14 12:15
借：在建工程30萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款A(yù)公司30萬(wàn) 借：應(yīng)付賬款A(yù)公司30萬(wàn) 貸：銀行存款30萬(wàn)（老師，這樣嗎）
郭老師
2023 09/14 12:19
不是的，你不是對(duì)方給你開專票，你這個(gè)是按照不含稅的暫估，第一個(gè)比第二個(gè)少。
郭老師
2023 09/14 12:19
且應(yīng)付賬款第一個(gè)是暫估，第二個(gè)是a公司。
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