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老師，我司與A公司簽訂工程勞務(wù)分包合同，并開了發(fā)票，然后我司委托A公司發(fā)放我司申報個稅的勞務(wù)人員工資，但A 公司委托B公司代發(fā)我司申報個稅的勞務(wù)人員工資，我這邊怎么做賬務(wù)處理的？麻煩列下會計分錄
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同學(xué)你好
你們申報個稅
借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸應(yīng)收賬款
2023 09/14 16:43
84785015 
2023 09/14 16:45
老師 ，你理解錯了吧？我司與A公司簽訂工程勞務(wù)分包合同，并開了發(fā)票，當期并確認收入，我們當期有勞務(wù)人員的個稅申報，當期并確認計提了勞務(wù)工資，然后我司委托A公司發(fā)放我司申報個稅的勞務(wù)人員工資，但A 公司委托B公司代發(fā)我司申報個稅的勞務(wù)人員工資
樸老師 
2023 09/14 16:53
找個對你們來說就是做上面的分錄
84785015
2023 09/14 17:08
好的，謝謝老師
樸老師
2023 09/14 17:21
滿意請給五星好評，謝謝
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