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老師，我是房地產(chǎn)公司，我司上月銷項稅100萬，抵扣進項20萬，抵扣預(yù)交增值稅60萬，土地款抵扣20萬，請問我如何做分錄？

84784957| 提問時間：2023 09/14 17:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
?預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 當(dāng)月的銷項-進項，最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣達到抵消的效果。
2023 09/14 17:34
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