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問題已解決
老師您好，我想請教一個問題，就是我們公司租入一臺鉤機（出租方有給我們開普通發(fā)票）然后我們公司用租入這臺鉤機有人工費收入（人工費是無票收入），這些分錄該怎么做賬
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您好
是您單位產(chǎn)生了無票收入 對么
2023 09/14 18:38
84785035 
2023 09/14 18:39
是的，人工費收入
84785035
2023 09/14 18:41
鉤機是租回來的，然后我們公司用來服務(wù)其它地方，然后產(chǎn)生無票收入
84785035
2023 09/14 18:42
怎么做無票收入怎么分錄，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
bamboo老師 
2023 09/14 18:55
借 應(yīng)收賬款
帶 其他業(yè)務(wù)收入
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借 其他業(yè)務(wù)成本
貸 應(yīng)付職工薪酬
84785035
2023 09/14 19:05
收入是直接轉(zhuǎn)到對公賬戶的，我們公司是建筑工程公司，這樣是對的嗎
bamboo老師
2023 09/14 19:19
這樣寫分錄正確的哈
84785035
2023 09/14 19:39
好的，謝謝老師！
bamboo老師
2023 09/14 19:41
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785035
2023 09/14 19:45
老師，結(jié)轉(zhuǎn)成本就是按進(jìn)項票金額15000結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是應(yīng)付職工薪酬這個金額也是15000嗎？銀行收入才3000，這個就難住我了……
84785035
2023 09/14 19:45
麻煩老師你再解答一下
84785035
2023 09/14 19:46
給你送了一點心意
bamboo老師
2023 09/14 19:48
您提供這個租金收入發(fā)生了多少人工費就結(jié)轉(zhuǎn)多少
84785035
2023 09/14 19:55
人工費收入3000和租賃成本票金額15000不平
84785035
2023 09/14 19:55
所以就不懂怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
bamboo老師
2023 09/14 20:13
您單位租入鉤機本來是做什么用途的？
84785035
2023 09/14 20:26
租入購機是和其他企業(yè)發(fā)生服務(wù)項目
84785035
2023 09/14 20:26
服務(wù)項目然后有人工收入回來
bamboo老師
2023 09/14 20:30
那這次發(fā)生的租賃費15000支出
只收回了3000的收入？
84785035
2023 09/14 21:10
是的，每個月回來的人工費都不同金額的
bamboo老師
2023 09/14 21:16
那租金支出大于收入?
正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以了?
是不是虧損的意思？
84785035
2023 09/14 21:33
本期支出大于本期收入，結(jié)轉(zhuǎn)借方其他業(yè)務(wù)成本15000，貸方還是應(yīng)付職工薪酬3000？還是應(yīng)付職工薪酬也結(jié)轉(zhuǎn)15000？，如果是結(jié)轉(zhuǎn)3000借貸不平衡呢
bamboo老師
2023 09/14 21:34
您工資支出15000 那就是15000?
實際發(fā)生多少就是多少
84785035
2023 09/14 21:43
1，收入3000，借銀行存款3000貸其他業(yè)務(wù)收入3000，結(jié)轉(zhuǎn)借其他業(yè)務(wù)成本15000，貸應(yīng)付職工薪酬3000這個收入，借貸不平，我是這個意思……還是我要做應(yīng)付職工薪酬15000才對應(yīng)成本結(jié)轉(zhuǎn)才能借貸平衡
bamboo老師
2023 09/14 21:45
有其他業(yè)務(wù)收入的話 對應(yīng)還有應(yīng)交稅費科目哈
貸應(yīng)付職工薪酬肯定是15000啊
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