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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本年度多計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷和上年度多計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷，怎么做調(diào)整分錄？
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你好； 借累計(jì)攤銷 貸以前年度損益調(diào)整； 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ； 注意下是否影響所得稅； 影響了還得調(diào)整所得稅科目?
2023 09/15 09:14
84784998 
2023 09/15 09:16
本年度多計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷怎么做調(diào)整分錄？我記得是借管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷貸累計(jì)攤銷，如果沖銷掉本年多計(jì)提的，是不是借管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷紅字貸累計(jì)攤銷紅字？
84784998
2023 09/15 09:18
上年度多計(jì)提攤銷，我直接做個(gè)更正憑證借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 藍(lán)字貸累計(jì)攤銷藍(lán)字？是這樣做嗎？我們沒(méi)有當(dāng)時(shí)建賬時(shí)未設(shè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，調(diào)整跨年的憑證都是用利潤(rùn)分配這個(gè)科目
meizi老師 
2023 09/15 09:20
你好；? 本年的做? 就按你寫的做 ；對(duì)的； 月末在結(jié)轉(zhuǎn)損益??
84784998
2023 09/15 10:07
上年度多計(jì)提攤銷，我直接做個(gè)更正憑證借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 藍(lán)字貸累計(jì)攤銷藍(lán)字？是這樣做嗎？我們沒(méi)有當(dāng)時(shí)建賬時(shí)未設(shè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，調(diào)整跨年的憑證都是用利潤(rùn)分配這個(gè)科目
meizi老師
2023 09/15 10:09
你好； 你是啥準(zhǔn)則的； 是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn) 可以直接用利潤(rùn)分配 ； 你應(yīng)該是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
84784998
2023 09/15 10:19
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，這個(gè)是延續(xù)之前用的，我這樣做賬務(wù)處理對(duì)嗎？還是要做借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)紅字貸累計(jì)攤銷紅字呢？
meizi老師
2023 09/15 10:24
你好；做；? 借累計(jì)攤銷 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)； 做正數(shù)金額或者是俺你寫的做 負(fù)數(shù)金額也可以??
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