問(wèn)題已解決

你好，我上個(gè)月開(kāi)了一張負(fù)數(shù)的發(fā)票，沖銷去年的收入，但是我賬目上面的這筆是放到以前年度損益調(diào)整，那我增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填呢？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/15 11:59
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 如果只有這一張負(fù)數(shù)發(fā)票，那就填負(fù)數(shù)
2023 09/15 12:01
84784961
2023 09/15 12:05
那增值稅上面的收入就會(huì)跟賬上不一樣，這個(gè)沒(méi)關(guān)系吧
小菲老師
2023 09/15 12:06
同學(xué)，你好 你之前的分錄，應(yīng)該做收入的負(fù)數(shù)，不是以前年度損益調(diào)整
84784961
2023 09/15 12:10
這個(gè)是沖去年的收入，那我不是應(yīng)該放以前年度損益調(diào)整嗎
84784961
2023 09/15 12:10
沖收入不是影響當(dāng)期的損益了嗎
小菲老師
2023 09/15 12:12
同學(xué)，你好 不是，你是本年開(kāi)具的紅字發(fā)票
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