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實(shí)務(wù)
問題已解決
上一年度的往來款項(xiàng)已結(jié)清，因跨年結(jié)賬時(shí)看錯(cuò)了，數(shù)據(jù)在新年度又重新建賬，該如何調(diào)賬呢？著急
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你好，具體的是哪一個(gè)科目的？
2023 09/15 17:00
84785017 
2023 09/15 17:02
其他應(yīng)付款科目 上年已結(jié)平
郭老師 
2023 09/15 17:06
銀行貸方余額的嗎？如果是的話，借期的應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤。
84785017
2023 09/15 17:10
銀行余額是對(duì)的，剛核賬時(shí)發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款有個(gè)貸方余額，一查去年的賬已結(jié)平…
郭老師
2023 09/15 17:16
按照上面的那個(gè)來做，借其他應(yīng)付款，貸利潤分配未分配利潤。
84785017
2023 09/15 17:17
明白了，這樣就不影響銀行余額了，我咋沒想到呢，謝謝老師。
郭老師
2023 09/15 17:18
不用客氣，工作愉快。
84785017
2023 09/15 17:19
記得涉及損益的跨年走未分配利潤，感覺應(yīng)付不屬于損益，就沒想到這兒…
郭老師
2023 09/15 17:23
一般你做期初不平的時(shí)候都可以做到這個(gè)科目里面。只要你前面是正確的，你的未分配利潤一定是正確的
差額放到這里面沒有問題。
84785017
2023 09/15 17:34
很奇怪 記得當(dāng)初期初應(yīng)該是平的…
84785017
2023 09/15 17:34
不然也沒法后面的賬務(wù)處理
郭老師
2023 09/15 17:35
那你看下插在哪個(gè)科目，哪個(gè)科目還不對(duì)。
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