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老師，建筑公司退質(zhì)保金要怎么退呢，當(dāng)時(shí)扣對(duì)方的是在工程款里預(yù)扣的

84784983| 提問時(shí)間：2023 09/16 12:32
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，之前你收到的做賬了嗎
2023 09/16 12:32
84784983
2023 09/16 12:33
在計(jì)算的時(shí)候是在總工程款里給對(duì)方算的，相當(dāng)于這部分是開具過工程發(fā)票的
小鎖老師
2023 09/16 12:36
那你們就是? 借 工程施工? 貸 銀行存款
84784983
2023 09/16 12:38
那這不是和開具的工程發(fā)票不平了？
小鎖老師
2023 09/16 12:40
嗯對(duì)，因?yàn)槟悻F(xiàn)在只能退回做
84784983
2023 09/16 12:40
那主營業(yè)務(wù)成本就不平了??？這咋整
小鎖老師
2023 09/16 12:45
主營業(yè)務(wù)成本不平？
84784983
2023 09/16 12:45
主營業(yè)務(wù)收入不平了
小鎖老師
2023 09/16 12:48
不是，這個(gè)不是施工嗎，和收入有啥關(guān)系
84784983
2023 09/16 12:51
這樣，對(duì)方房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入我公司100萬，當(dāng)時(shí)已開具發(fā)票100萬，賬務(wù)處理主營業(yè)務(wù)100萬，票和款賬務(wù)已經(jīng)平了。但是這100萬中有30萬是預(yù)扣的對(duì)方質(zhì)保金，現(xiàn)在年限已到，要把這30萬給對(duì)方退回去，這要怎么退才沒有風(fēng)險(xiǎn)？
小鎖老師
2023 09/16 12:54
對(duì)啊，所以只能沖銷30萬成本的呀這個(gè)
84784983
2023 09/16 13:14
這筆錢要往哪里走回去呢？
小鎖老師
2023 09/16 13:17
你不是計(jì)入了成本100萬，那么的話，現(xiàn)在30萬退回去，不是要退回成本嗎
84784983
2023 09/16 13:20
如果我成本沒有100萬，只有70萬呢？這要往哪里沖回去？
小鎖老師
2023 09/16 13:58
不是你剛才不是說這個(gè)一共1,000,000嗎？到底是什么意思呀？
84784983
2023 09/16 14:05
是啊，我說的是收入100萬，你說30萬質(zhì)保金沖成本，如果我當(dāng)時(shí)成本只有70 萬呢？也現(xiàn)在質(zhì)保金也沖成本退回去？
小鎖老師
2023 09/16 14:52
質(zhì)保金的話，因?yàn)楹笃谑詹换貋砟闱捌诘脑捒隙ㄊ亲龀杀镜?/div>
小鎖老師
2023 09/16 14:52
你前期的話你支付了這個(gè)的時(shí)候
84784983
2023 09/16 15:19
問了半天回答了個(gè)寂寞，這后面兩句你讀得懂么？
小鎖老師
2023 09/16 17:30
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