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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
八月我結(jié)賬之后，我剩余的庫(kù)存商品沒(méi)了，九月我做賬庫(kù)存商品現(xiàn)在變成負(fù)數(shù)了
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您好，這個(gè)您是不是庫(kù)存商品多結(jié)轉(zhuǎn)了
2023 09/17 11:37
84784979 
2023 09/17 11:38
是的，我把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)了。現(xiàn)在少了三萬(wàn)多的庫(kù)存商品
東老師 
2023 09/17 11:40
那您多結(jié)轉(zhuǎn)肯定是不行，得把多結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品沖銷
84784979
2023 09/17 11:40
我現(xiàn)在如何把八月的庫(kù)存商品恢復(fù)，并且之后結(jié)轉(zhuǎn)如何避免這個(gè)問(wèn)題呢
84784979
2023 09/17 11:44
借:庫(kù)存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估款
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸: 庫(kù)存商品
借:庫(kù)存商品
貸:應(yīng)付賬款
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
84784979
2023 09/17 11:44
這樣操作流程對(duì)嗎？
84784979
2023 09/17 11:55
？ 你咋不回復(fù)了 親
東老師
2023 09/17 12:07
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的，就是這么做的
84784979
2023 09/17 12:34
但是我們的庫(kù)存商品，都是很多廠家的貨，起碼有十幾家 應(yīng)付賬款的話 那要寫(xiě)多少?gòu)S家了，
東老師
2023 09/17 12:50
那你看看哪個(gè)廠家的是負(fù)數(shù)沖銷哪個(gè)
84784979
2023 09/17 12:55
庫(kù)存商品我沒(méi)分明細(xì)科目
東老師
2023 09/17 12:56
我看你做憑證的時(shí)候，把暫估的會(huì)計(jì)分錄沖銷就行
84784979
2023 09/17 12:58
我沒(méi)懂要怎么做
東老師
2023 09/17 13:00
比如說(shuō)你做賬的時(shí)候暫估 借庫(kù)存商品 100貸應(yīng)付賬款-暫估100
結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本150 貸庫(kù)存商品150
等于是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了，庫(kù)存商品就是負(fù)數(shù) 那就是這么做 借庫(kù)存商品50 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50
84784979
2023 09/17 13:03
我懂了 謝謝~ 那上月的我就不管了，我把上月結(jié)轉(zhuǎn)的金額在這月調(diào)整回來(lái)就可以了 對(duì)吧
84784979
2023 09/17 13:07
但是我做賬的時(shí)候是 貨到了 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 收到貨款借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
東老師
2023 09/17 13:17
收入這些不用管，就把上面結(jié)轉(zhuǎn)成本的沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的就行
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