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問題已解決
老師好，我想請教一下，是這樣的，我們有兩個公司，金鵬保安服務(wù)有限公司跟一個人力資源公司，我們保安公司的服務(wù)費，一般轉(zhuǎn)到金鵬對公戶，但是有的也會轉(zhuǎn)到人力公司，在做賬的時候。這兩筆分錄，為嘛有的放應(yīng)收賬款，有的放其他應(yīng)收款呢
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在會計處理中，將某筆服務(wù)費放在應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款取決于這筆款項的性質(zhì)和業(yè)務(wù)場景。
如果服務(wù)費是直接轉(zhuǎn)到了金鵬保安服務(wù)有限公司的對公賬戶，那么這筆款項應(yīng)該被歸類為應(yīng)收賬款，因為這是金鵬保安服務(wù)有限公司向客戶提供服務(wù)后應(yīng)收取的款項。
如果服務(wù)費是轉(zhuǎn)到了人力資源公司，那么這筆款項可能被歸類為其他應(yīng)收款，因為這可能是金鵬保安服務(wù)有限公司委托人力資源公司代為收取的款項，或者是金鵬保安服務(wù)有限公司與人力資源公司之間因其他業(yè)務(wù)關(guān)系而產(chǎn)生的待收回款項
2023 09/18 12:58
84784996 
2023 09/18 13:01
老師，這個錢都是進人力資源公司的，這個是根據(jù)銀行回單做賬的。
84784996
2023 09/18 13:02
要么就是說。錢先匯到人力資源公司賬戶。然后轉(zhuǎn)出到金鵬公司去了
樸老師 
2023 09/18 13:04
可以做委托收款的
84784996
2023 09/18 13:05
老師?，F(xiàn)在是在做人力公司的賬，我是看到前面的。有點不理解，問一下
84784996
2023 09/18 13:05
那干嘛一下應(yīng)收一下其他應(yīng)收呢。搞不懂
樸老師
2023 09/18 13:14
不是同一個單位哦
84784996
2023 09/18 13:55
那在人力公司做賬，為嘛一下用應(yīng)收一下其他應(yīng)收呢，老師。您都沒說明白
樸老師
2023 09/18 14:02
同學(xué)你好
不是同一個往來單位或者個人呀
84784996
2023 09/18 14:14
我知道是不同單位，但是問題是現(xiàn)在都是轉(zhuǎn)到人力資源公司來，這個是人力公司做的賬，代金鵬收款，為嘛一下用應(yīng)收賬款，一下用其他應(yīng)收賬款
樸老師
2023 09/18 14:23
同學(xué)你好
這個是代收的
一個是應(yīng)收的
84784996
2023 09/18 14:24
就是說轉(zhuǎn)到人力來，就是代金鵬收， 是放其他應(yīng)收是吧，然后從人力又轉(zhuǎn)出到金鵬公司，就是應(yīng)收賬款
樸老師
2023 09/18 14:33
對的
最后這兩個往來科目的余額對沖
84784996
2023 09/18 14:34
好像有點理解了老師
樸老師
2023 09/18 14:44
好的
理解了就可以
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