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您好，借:利潤分配--提取法定盈余公積679217.17 盈余公積--法定盈余公積4215314.50-2447265.84%2b679217.17/2; 貸:盈余公積--任意盈余公積 2447265.83%2b679217.17/2

是不是貸方少了法定盈余公積？？

您好，不好意思，您說得對 借:利潤分配--提取法定盈余公積679217.17? 盈余公積--法定盈余公積4125314.50-2447265.84;? ?貸:盈余公積--任意盈余公積 4125314.50-2447265.83+679217.17/2? 盈余公積--法定盈余公積? 679217.17/2

我這個調(diào)整是針對2022年底累計未分配利潤，是否還用以前年度損益調(diào)整？

您好，分錄沒有損益科目，不需要?用以前年度損益調(diào)整 哦

老師，我前期已經(jīng)全部計提在法定盈余公積里面了，共4215314.50。我現(xiàn)在是法定盈余公積數(shù)多了，增加了任意盈余公積

您好，不對呀2447265.84的2倍是大于4125314.50的，分錄我只把多的部分轉(zhuǎn)到?任意盈余公積?4125314.50-2447265.83

你看看我的圖片

晚上好，我看了啊，2447265.84的2倍是大于4125314.50

4215314.50是之前全部計入到法定盈余公積的?，F(xiàn)在只要計入法定盈余公積2447265.84。另外任意盈余公積是2447265.83，還需要補679217.17

您好，那我理解錯圖中的意思了，之前全部計入到法定盈余公積的?，F(xiàn)在只要計入法定盈余公積2447265.84就是轉(zhuǎn)出（4125314.50-2447265.84),另外任意盈余公積是2447265.83,這個金額就不對了，因為（4125314.50-2447265.84)等于1678048.66，還需要補679217.17我也寫好了，就是盈余公積--任意盈余公積 4125314.50-2447265.83這個金額不是您要求的2447265.84， 借:利潤分配--提取法定盈余公積679217.17? 盈余公積--法定盈余公積4125314.50-2447265.84;? ?貸:盈余公積--任意盈余公積 4125314.50-2447265.83? 盈余公積--法定盈余公積? 679217.17

為什么會對不上呢？

您好，2447265.84的2倍是大于4125314.50呀

是4215314.5，老師寫錯了

辰寶好，確實寫錯了，不好意思，但2447265.84+2447265.84=4894531.68? 大于?4215314.5 這么多679217.18呢，

老師，你沒仔細(xì)看我的問題。。。多的需要補啊

您好，對不起，謝謝辰寶的原諒 借:利潤分配--提取任意盈余公積679217.17? 盈余公積--法定盈余公積4125314.50-2447265.84;? ?貸:盈余公積--任意盈余公積 4125314.50-2447265.83? 盈余公積--任意盈余公積? 679217.17 我算了，現(xiàn)在應(yīng)該對了，任意盈余公積和法定余額都是2447265.84