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我們公司是給4s店代汽車的經(jīng)銷商，比如客戶在我們公司買車款45萬打到我們公司基本戶，我們返給4s店35萬，4s店給客戶開票，我們代繳保險費1萬，車輛購置稅1萬，給介紹客戶人提成1萬，請問繳納保險，車輛購置稅，給介紹費時怎么進行賬務處理？
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你好； 這個是記入成本去 ； 記入主營業(yè)務成本?
2023 09/18 16:38
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- 老師您好，2023年12月應計提第四季度企業(yè)所得稅，但是我在2024年1月計提的 做的分錄是 借：所得稅費用 1萬 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 1萬。 審計事務所再審計時提出，本來屬于23年度的費用不應計入24年度，所以我進行了更正 更正分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 1萬 貸：所得稅費用 1萬 這樣更正是否正確？ 然后在24年1月的時候，結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，又做了 借：本年利潤--利潤分配 -1萬 貸：所得稅費用 -1萬；同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào) 借：利潤分配-未分配利潤 1萬 貸：以前年度損益調(diào)整 1萬 這么做對嗎？這樣當月利潤表，所得稅費用項目出現(xiàn)了-1萬元所得稅，有些混亂 昨天
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