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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問我一般納稅人在外地的項(xiàng)目，預(yù)交交了增值稅，企業(yè)所得稅，附加稅，水利建設(shè)稅，分別要怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借應(yīng)交稅費(fèi)、預(yù)交增值稅、
應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅、
應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅、
應(yīng)交稅費(fèi)、水利建設(shè)，
貸銀行
然后月末借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅
借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅、水利建設(shè)
2023 09/18 18:25
84785037 
2023 09/18 18:31
老師，意思第一步都用應(yīng)交稅費(fèi)，就增值稅前面加預(yù)交倆字，其他都不用加預(yù)交倆字?
郭老師 
2023 09/18 18:42
對(duì)的，是的，其他的不用加。
84785037
2023 09/18 18:45
老師，所得稅呢，要做幾個(gè)分錄？
84785037
2023 09/18 18:45
剛才只做了一個(gè)銀行付款的分錄
郭老師
2023 09/18 18:48
所得稅季度末的那個(gè)月，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。你需要交的話再做，不交的話不用做。
84785037
2023 09/18 18:51
老師，借稅金及附加這科目是要在實(shí)際付稅的前一個(gè)月先計(jì)提嗎？
郭老師
2023 09/18 19:00
不是的，月底的時(shí)候計(jì)提就可以。
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