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問題已解決
老師，我想問一下就是應交稅費這個科目我每個月都有結(jié)轉(zhuǎn)，期末貸方余額表示未交稅金，我是個月進項，銷項，結(jié)轉(zhuǎn)都對了，可是金額和我未交增值稅的不付，是什么原因呢。
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月末先計算
未交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
每個月都按這個計算看一下金額是否正確
2023 09/19 08:58
84785031 
2023 09/19 15:11
核對過幾次了，就是按您的方法，銷項?進項的金額對得上，就是期末余額對不上，但是上期期末余額是對的。
家權(quán)老師 
2023 09/19 15:14
不能只是銷項稅-進項稅，按我寫的公式，如果上月的留抵稅一樣要考慮
84785031
2023 09/19 16:09
我的沒有進項轉(zhuǎn)出，也沒有留抵。
84785031
2023 09/19 16:10
第一張圖片是我上期未繳納的，我這個月繳納了。第二張我的進項和銷項和申報表一樣的，金額差769.20元
家權(quán)老師
2023 09/19 16:13
不能看總的應交稅費，要看增值稅的明細
84785031
2023 09/19 16:14
增值稅是對的。就是期末余額1258.93不對
84785031
2023 09/19 16:18
總的應交稅費也是這幾個稅目組成，怎么余額對不上呢，其他的都對都平
家權(quán)老師
2023 09/19 16:23
增值稅對的，你就要查其他稅費了
84785031
2023 09/19 16:25
查到了，差一個車船稅，車船稅可能是我沒有計提，直接借應交稅費-應交車船稅，貸:銀行存款。是不是要先計提啊？
家權(quán)老師
2023 09/19 16:27
是的，需要計提在支付，不然就不對
84785031
2023 09/19 16:27
真是一語驚醒夢中人，感謝老師。
家權(quán)老師
2023 09/19 16:28
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
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