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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問一下，工資5萬是以其它應(yīng)付付了5萬，其中有的又走了銀行流水，，最后我的應(yīng)付職工薪酬余額就成了負(fù)數(shù)，這個怎么處理啊
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你好，那是不是沒有計(jì)提工資？
2023 09/19 09:46
84785041 
2023 09/19 09:52
?計(jì)提了，計(jì)提5萬，然后也是發(fā)了5萬的工資，是走其它應(yīng)付款，另外有5千又通過銀行存款發(fā)的，就相當(dāng)于多了5千的工資，這樣應(yīng)付職工薪酬就會有負(fù)數(shù)余額5千
84785041
2023 09/19 09:52
我想問這個怎么處理平
玲老師 
2023 09/19 09:53
你好，建議您把分錄發(fā)來我看一下，然后我給你寫更正的。
84785041
2023 09/19 09:57
這是計(jì)提的
84785041
2023 09/19 09:57
這是發(fā)放的
84785041
2023 09/19 09:58
這又是通過銀行存款發(fā)的，就相當(dāng)于又多出了這個
玲老師
2023 09/19 10:00
發(fā)工資的時(shí)候就不用應(yīng)付職工薪酬了，所以你科目用錯了。
發(fā)工資的時(shí)候是借其他應(yīng)付款貸銀行存款。就是貸方科目不變。
要是直接做更正分錄就這樣處理，借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬。
84785041
2023 09/19 10:08
?老師，沒有對，這樣我的銀行存款余額又對不上，這筆錢不是用銀行存款付的
玲老師
2023 09/19 10:10
那是誰支付的呢？再補(bǔ)充一下。
玲老師
2023 09/19 10:10
上面是解決的 工資這個科目負(fù)數(shù)的問題
玲老師
2023 09/19 10:11
你是做了二次發(fā)工資嗎? 第一個其他應(yīng)付款時(shí)是就發(fā)工資了是嗎?
84785041
2023 09/19 10:14
5萬是通過其它應(yīng)付支付，意思是在5萬里面，又通過銀行存款付了一個5千，就等于多付了5千，余額就會成為負(fù)數(shù)
玲老師
2023 09/19 10:19
那銀行到底付沒付款，然后做其他應(yīng)付款時(shí)有沒有付款？
84785041
2023 09/19 10:25
其它應(yīng)付，過賬，然后銀行存款付了一個5千
玲老師
2023 09/19 10:31
其他應(yīng)付款過賬是啥意思？到底付錢了還沒付錢？
玲老師
2023 09/19 10:33
咱銀行付了5萬，那咱們?yōu)樯秾懙氖?5,000呢？
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