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20年的異常發(fā)票如何進項轉(zhuǎn)出
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您好，同學(xué)，請稍等下
2023 09/19 16:27
向陽老師 
2023 09/19 16:40
實際有業(yè)務(wù)的，借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出可以的。
84784977 
2023 09/19 16:42
我這邊更改所屬期8月份的增值稅報表，進項稅轉(zhuǎn)出了1351.76元，應(yīng)交稅費變成了2046.01元，但是我在更改前的報稅期已經(jīng)交過了增值稅694.25元，我現(xiàn)在是不是多交了
84784977
2023 09/19 16:44
我這邊轉(zhuǎn)出的是20年9月份的進項稅1351.76元
向陽老師
2023 09/19 16:52
哦，那就是2046.01。減去694.25，補剩余的這些。
84784977
2023 09/19 16:56
我報表數(shù)據(jù)怎么填寫
84784977
2023 09/19 16:57
現(xiàn)在報表上自動出來的稅費數(shù)據(jù)是2046.01
向陽老師
2023 09/19 17:05
如果稅務(wù)局扣了你2046.01，你把剩下的那一部分多交的那幾百塊錢，694的那一個申請退稅。
向陽老師
2023 09/19 17:06
你正常點交稅就可以的，之前已經(jīng)預(yù)繳了，你只需要補剩下的，因為你預(yù)繳的在這里面沒有體現(xiàn)。
84784977
2023 09/19 17:11
是呀，現(xiàn)在就是我已經(jīng)交了600多的他沒體現(xiàn)出來，導(dǎo)致重復(fù)交了這600多
向陽老師
2023 09/19 17:29
你好，你現(xiàn)在扣款了沒有，他扣了多少？
大部分人家都是自動抵扣的，你多交了稅款，你申請退稅，在我要辦稅里面有一個一般退抵稅管理里面有一個多交稅款。
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