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8月開的專票，9月對(duì)方說開錯(cuò)了，要求重新開，因?yàn)榭缭隆６惗紙?bào)完了，專票的銷項(xiàng)稅也用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了，現(xiàn)在我們沖紅，重新開具這個(gè)發(fā)票，這個(gè)賬咋做呢
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您好，同學(xué)，先把他做反分錄沖銷掉，再做一筆新的正確分錄
2023 09/19 21:58
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老師，跨月的專票（13％）對(duì)方要求重新開具，發(fā)票未抵扣，我方可以重新開具嗎？
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一般納稅人給小規(guī)模納稅人開的專業(yè)發(fā)票可以抵扣銷項(xiàng)稅嘛？公司是酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人，開出去專票要交增值稅，那么要求其他人也給我們開專票那么可以抵扣銷項(xiàng)稅嘛？
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跨月專票可以在電腦上沖紅嗎？
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公司呢要開一個(gè)100500的發(fā)票，得交銷項(xiàng)稅100500/1.16*0.16=13862.07吧，我們現(xiàn)在在找材料的票抵扣，但是呢，還要多給材料商開票金額的14%的稅點(diǎn)，你說開多少票合適啊
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老師好，有一張跨年的發(fā)票，才發(fā)現(xiàn)有點(diǎn)問題，退回給開票方讓他們重新開，但是他們的財(cái)務(wù)一口咬定跨年發(fā)票不能沖紅不能重新開沒辦法處理和做賬，這個(gè)要怎么辦呢。
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