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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師問下，我們公司每月開的快餐費(fèi)，員工吃的，這個(gè)做，管理費(fèi)用 福利費(fèi)嗎？
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你好，這個(gè)是外購別人給你開的發(fā)票是嗎？如果是的話，對(duì)
2023 09/20 07:27
84785039 
2023 09/20 07:39
是的，外面?zhèn)€體戶開的普通發(fā)票，這個(gè)能稅前扣除嗎？
郭老師 
2023 09/20 07:43
福利費(fèi)他有扣除標(biāo)準(zhǔn)，按工資的14%抵扣所得稅
84785039
2023 09/20 08:25
還有個(gè)問題問下，21年的有張發(fā)票是開的專用發(fā)票，抵扣了560.35，沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，22年納稅調(diào)整也沒調(diào)增，這個(gè)問題如果不去更改報(bào)表，比如24年了以后，要不要影響23年的報(bào)表。之后更改了是更改幾年一起更改嗎還是就更改22年的報(bào)表
郭老師
2023 09/20 08:29
你好，這個(gè)發(fā)票是不允許抵扣嗎？什么原因？
84785039
2023 09/20 08:31
做的福利費(fèi)忘記了，不能抵扣的
郭老師
2023 09/20 08:33
你好，你現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做這個(gè)月的賬務(wù)處理里面。
郭老師
2023 09/20 08:33
影響這個(gè)月的報(bào)表。
84785039
2023 09/20 08:52
22年的匯算表報(bào)會(huì)不對(duì)嗎？要不要更改22年的匯算報(bào)表，去年有幾百的利潤(rùn)
郭老師
2023 09/20 08:53
你好，你如果反結(jié)賬修改的話，你之前申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表都要修改，而且你得在2022年當(dāng)年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785039
2023 09/20 09:43
如果不返結(jié)賬，就在這個(gè)月調(diào)下可以嗎？
郭老師
2023 09/20 09:45
可以的，可以這么做的。
84785039
2023 09/20 09:51
就是去年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來的，抵到今年了是嗎，補(bǔ)交增值稅，附加稅嗎？
郭老師
2023 09/20 09:54
你好是的，是這么做的。
84785039
2023 09/20 09:57
去年的報(bào)表就不用管了是吧，不用調(diào)任何表報(bào)
郭老師
2023 09/20 09:59
對(duì)的，是的，是這么做的。
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