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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想請(qǐng)教一個(gè)問題，就是我們公司一個(gè)英國(guó)客戶過來拓展業(yè)務(wù)，由我們陪同，他來的食宿交通，我們代為支付，那他們公對(duì)公給我們支付這個(gè)費(fèi)用，我們走報(bào)銷流程，將費(fèi)用支付給業(yè)務(wù)人員。這個(gè)流程，考慮到他們公對(duì)公支付給我們，那我們需要繳稅嗎？
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同學(xué)您好，這個(gè)不需要交稅的，您是墊支的款，人家后來是把墊支的款換給您。
2023 09/20 15:14
84784963 
2023 09/20 15:17
那我入賬的時(shí)候走營(yíng)業(yè)外收入，代付類目嗎？因?yàn)槭强缇车慕灰?，?duì)方給我們支付的款項(xiàng)，需要有什么相關(guān)的稅務(wù)報(bào)備嗎？
王小龍老師 
2023 09/20 15:19
同學(xué)您好，您支付的時(shí)候，寫借：其他應(yīng)收款--某某，貸：銀行存款
收到的時(shí)候
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款-某某
這個(gè)不需要報(bào)備
84784963
2023 09/20 15:24
但是收到款項(xiàng)的時(shí)候，我們是收到的英國(guó)人所在的公司，公對(duì)公給我們付款，我們會(huì)給對(duì)方開具一個(gè)形式發(fā)票，這種情況也沒有問題吧？
王小龍老師
2023 09/20 15:26
同學(xué)您好，您不是應(yīng)該開一個(gè)收據(jù)嗎，這又不是業(yè)務(wù)，不需要開發(fā)票
84784963
2023 09/20 15:28
嗯，因?yàn)橛?guó)公司那邊需要開具一個(gè)形式發(fā)票。
84784963
2023 09/20 15:29
應(yīng)該會(huì)標(biāo)記用途，就是代付款一類的，這個(gè)可以嗎
王小龍老師
2023 09/20 15:30
只要您開的不是那種稅控打出來的發(fā)票，就沒有事
84784963
2023 09/20 15:38
明白了，謝謝老師！
王小龍老師
2023 09/20 15:38
不客氣同學(xué)，很高興為您解答
84784963
2023 09/20 15:46
老師，再問一下，那這個(gè)里面報(bào)銷的單據(jù)是不是專票都沒應(yīng)意義對(duì)不？
王小龍老師
2023 09/20 15:47
同學(xué)你好，這部分發(fā)票，您不能當(dāng)費(fèi)用入賬，所以開專票對(duì)你們來說沒有用
84784963
2023 09/20 16:00
那老師，這種情況，如果我們想做收入的話，這個(gè)具有合理性嗎？
王小龍老師
2023 09/20 16:04
同學(xué)你好，要根據(jù)業(yè)務(wù)的真實(shí)情況，您就是一個(gè)代付的業(yè)務(wù)，并不是一個(gè)真正收入的業(yè)務(wù)，會(huì)計(jì)不要去改變業(yè)務(wù)的性質(zhì)
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